Zmluvy, objednávky a faktúry sa v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, Obchodný zákonník a zákon o slobodnom prístupe k informáciám zverejňujú na webovej stránke školy www.kalina.sk/zverejnovanie_dokumentov_fr.html.

FAKTÚRY 2011

Dátum zverejnenia Názov Stiahnuť
13. 06. 2011 Faktúra za vodné-stočné – VEOLIA  
13. 06. 2011 Faktúra za dodávku tepelnej energie a vodné-stočné – Prievidzé tepelné hospodárstvo, a.s.  
20. 04. 2011 Faktúra za potlačovú fóliu a plastickú čokoládu – ZEUS, s.r.o.  
20. 04. 2011 Faktúra za tonery to tlačiarní – ISSO, s.r.o.  
20. 04. 2011 Faktúra za hygienické potreby – Ing. Vladimír Müller, M-PRINT  
20. 04. 2011 Faktúra za učebnica – STIEFEL EUROCART s.r.o.  
20. 04. 2011 Faktúra za čistiace potreby – Martin Moravanský, U Anežky  
20. 04. 2011 Faktúra za kancelársky nábytok – Ján Podola  
20. 04. 2011 Catering – Ján Korec  
20. 04. 2011 Faktúra za stravné lístky – VAŠA Slovensko, s.r.o.  
20. 04. 2011 Spotreba tepla v Dome služieb Nováky – BENET s.r.o.  
13. 04. 2011 Faktúra za potraviny – AKORD, spol. s r.o.  
13. 04. 2011 Faktúra za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice – KOMENSKÝ, s.r.o.  
13. 04. 2011 Faktúra za mesačnú kontrolu EPS za marec 2011 – ARDOS AZ, a.s.  
13. 04. 2011 Faktúra za dodávku tepelnej energie a vodné-stočné – Prievidzé tepelné hospodárstvo, a.s.  
13. 04. 2011 Faktúra za vodné a stočné – VEOLIA  
13. 04. 2011 Faktúra za materiál na údržbu – D. Monček OSC  
13. 04. 2011 Faktúra za materiál na údržbu – UNISPOJ, s.r.o.  
13. 04. 2011 Faktúra za športové potreby pre TV – Mgr. Jaroslav Hasák RADOSPORT  
30. 03. 2011 Faktúra za telefonické hovory – TSK  
30. 03. 2011 Faktúra za materiál na údržbu – UNISPOJ, s.r.o.  
30. 03. 2011 Catering – Ján Korec  
25. 03. 2011 Faktúra za pohonné hmoty – OMV  
25. 03. 2011 Faktúra za antikorový kôš a popolník – CORA Ing. Jozef Šifra  
25. 03. 2011 Faktúra za drogistický tovar – CORA Ing. Jozef Šifra  
25. 03. 2011 Faktúra za chladničku – Elektroservis Peter Pavlíček  
25. 03. 2011 Faktúra za skartovačku a výdajku – DAFFER spol. s r.o.  
21. 03. 2011 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.  
21. 03. 2011 Faktúra za čistiace potreby – Martin Moravanský, U Anežky  
21. 03. 2011 Faktúra za požiarnotechnické zariadenia – JKBOZ s.r.o.  
16. 03. 2011 Spotreba tepla v Dome služieb Nováky – BENET s.r.o.  
16. 03. 2011 Nájomné v Dome služieb Nováky – BENET s.r.o.  
16. 03. 2011 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Mestský úrad Prievidza  
16. 03. 2011 Geometrické plány – GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s.r.o.  
16. 03. 2011 Faktúra za zemný plyn – SPP  
16. 03. 2011 Faktúra za kadernícke potreby – dlhe-vlasy.sk  
16. 03. 2011 Faktúra za tlačiareň, náplň, USB kábel – ISSO s.r.o.  
16. 03. 2011 Faktúra za tlačiareň – ISSO s.r.o.  
16. 03. 2011 Faktúra za pomôcky na telesnú výchovu – Firma KOŠÍK - siete s.r.o.  
11. 03. 2011 Faktúra za dodávku tepelnej energie a vodné-stočné – Prievidzé tepelné hospodárstvo, a.s.  
11. 03. 2011 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – SSE  
11. 03. 2011 Faktúra za vodné a stočné – VEOLIA  
11. 03. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7316943678 – SPP  
11. 03. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7316943676 – SPP  
11. 03. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7316943681 – SPP  
11. 03. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7316943679 – SPP  
11. 03. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7316943677 – SPP  
11. 03. 2011 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – SSE  
11. 03. 2011 Faktúra za dodávku tepelnej energie a vodné-stočné za obdobie február 2011 – Prievidzé tepelné hospodárstvo, a.s.  
11. 03. 2011 Faktúra za vodné a stočné – VEOLIA  
11. 03. 2011 Pohonné hmoty - OMV Slovensko  
11. 03. 2011 Spotrebný materiál – MAT-obaly, s.r.o.  
11. 03. 2011 Faktúra za telefonické hovory – TSK  
07. 03. 2011 Materiál pre údržbu školy – MEGASHOP SK, s.r.o.  
07. 03. 2011 Oprava kopírovacieho stroja – KA-VT spol. s r.o.  
07. 03. 2011 Spotrebný materiál – CORA Ing. J. Šifra  
07. 03. 2011 Materiál pre údržbu školy – D. Monček OSC  
28. 02. 2011 Nájomné v Dome služieb Nováky – BENET s.r.o.  
28. 02. 2011 Spotreba tepla v Dome služieb Nováky – BENET s.r.o.  
28. 02. 2011 Faktúra za vodné a stočné – Veolia  
28. 02. 2011 Faktúra za vodné a stočné – Veolia  
28. 02. 2011 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – SSE  
28. 02. 2011 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – SSE  
28. 02. 2011 Faktúra za vodné a stočné – Veolia  
28. 02. 2011 Pracovná obuv – LENKA  
28. 02. 2011 Pracovné oblečenie – LEMI BB s.r.o.  
28. 02. 2011 Spínač do počítačových učební – ARTTV v.o.s.  
28. 02. 2011 Počítačové komponenty – ISSO s.r.o.  
28. 02. 2011 Spotrebný kancelársky materiál – Daffer, s.r.o.  
28. 02. 2011 Materiál na údržbu školy – GLOBHOLZ, a.s.  
28. 02. 2011 Vyúčtovacia faktúra za zemný plyn – SPP  
28. 02. 2011 Kontrola zariadenia EPS za 2/2011 – ARDOS AZ a.s.  
28. 02. 2011 Faktúra za dodávku tepelnej energie a vodné-stočné za obdobie január 2011 – Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.  
28. 02. 2011 Faktúra za obedy v masiaci január 2011 – Ján Korec, Catering  
28. 02. 2011 Čistiace prostriedky – U Anežky  
28. 02. 2011 Hygienické potreby – M-PRINT  
14. 02. 2011 Tlačiareň na jedlú tlač, jedlé kazety – A&V Slovakia, s.r.o.  
14. 02. 2011 Faktúra za vodné a stočné – Veolia  
14. 02. 2011 Faktúra za vodné a stočné – Veolia  
14. 02. 2011 Faktúra za vodné a stočné – Veolia  
07. 02. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7296931808 – SPP  
07. 02. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7296931809 – SPP  
07. 02. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7296931810 – SPP  
07. 02. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7296931811 – SPP  
07. 02. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7296931813 – SPP  
07. 02. 2011 Kadernícke potreby – Belora, s.r.o.  
07. 02. 2011 Atramentová kazeta – Grand-MS, s.r.o.  
07. 02. 2011 Toner – ISSO s.r.o.  
07. 02. 2011 Cartridge – Change computer  
07. 02. 2011 EPSON páska – ISSO s.r.o.  
07. 02. 2011 Faktúra za stravné lístky – DOXX Stravné lístky, spol. s r.o.  
07. 02. 2011 Faktúra za stravné lístky – DOXX Stravné lístky, spol. s r.o.  
07. 02. 2011 Faktúra za dodávku zemného plynu – SPP  
31. 01. 2011 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – SSE  
31. 01. 2011 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – SSE  
31. 01. 2011 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – SSE  
31. 01. 2011 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – SSE  
31. 01. 2011 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – SSE  
31. 01. 2011 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – SSE  
31. 01. 2011 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – SSE  
31. 01. 2011 Kontrola zariadenia EPS za 1/2011 – ARDOS AZ a.s.  
31. 01. 2011 Kadernícke potreby – Slovhair, s.r.o.  
17. 01. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7321849983 – SPP  
17. 01. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7321849985 – SPP  
17. 01. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7321849984 – SPP  
17. 01. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7321849988 – SPP  
17. 01. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7321849986 – SPP  
17. 01. 2011 Faktúra za vodné a stočné – Veolia  

KONTAKT

SOŠ obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

Tel. č.: 046/542 21 10
E-mail: info@kalina.tsk.sk
www.kalina.sk

© 2012 KalinaStudio, kontakt na správcu webu: adminkalina@gmail.com | mapa stránok