Faktúra doručená: | 24.3.2011 |
|
|
|
Dodávateľ |
Trenčiansky samosprávny kraj |
K dolnej stanici 7282/20A |
91101 Trenčín |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
Nábrežie J. Kalinčiaka 1 |
971 01 Prievidza |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
telefóny za február 2011 |
telefóny za február 2011 |
telefóny za február 2011 |
telefóny za február 2011 |
telefóny za február 2011 |
telefóny za február 2011 |
telefóny za február 2011 |
telefóny za február 2011 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
305,48 EUR |