Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250093

Faktúra doručená:06.2.2025
Číslo objednávky:VO/0016/25
Dodávateľ
Peter Greguš
Morovno 64
972 51 Handlová
IČO:35385081
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výrub drevnej hmoty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 550,00 EUR