Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250023

Faktúra doručená:17.1.2025
Číslo objednávky:VO/0006/25
Dodávateľ
A.M.I.S.,s.r.o.
Kalinciaka 5
97101 Prievidza
IČO:31591361
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis EZS v ŠI-zmena prístupov
servis EZS - výmena akumulátora
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,83 EUR