Edupage prihlásenie

Faktúra DF20241121

Faktúra doručená:03.1.2025
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 12/2024 škola
stočné 12/2024 škola
vodné 12/2024 ŠI
stočné 12/2024 ŠI
vodné 12/2024 ŠJ
stočné 12/2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 587,19 EUR