Edupage prihlásenie

Faktúra DF20241119

Faktúra doručená:03.1.2025
Číslo objednávky:VO/0262/24
Dodávateľ
HUTIRA Slovakia s.r.o.
29.augusta 92
97251 Handlová
IČO:36297569
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Periodická prehliadka regulátora
doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 114,00 EUR