Edupage prihlásenie

Faktúra DF20250033

Faktúra doručená:23.1.2025
Číslo objednávky:VO/0014/25
Dodávateľ
KadernickyServis s.r.o.
Dvory 1932/8
020 01 Púchov
IČO:55005781
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre kaderníctvo str. 851
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,00 EUR