Edupage prihlásenie

Faktúra DF20241017

Faktúra doručená:29.11.2024
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 31.10. - 27.11.2024
stočné 31.10. - 27.11.2024
stočné 31.10. - 27.11.2024 ŠI
stočné 31.10. - 27.11.2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 314,68 EUR