Edupage prihlásenie

Faktúra DF20241075

Faktúra doručená:16.12.2024
Číslo objednávky:VO/0267/24
Dodávateľ
CORA GASTRO s.r.o.
Štefánikova 5867,74
058 01 Poprad
IČO:44857187
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup inventáru pre ŠJ
spotrebný materiál pre ŠJ
čistiace potreby pre ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 854,10 EUR