Edupage prihlásenie

Faktúra DF20241011

Faktúra doručená:28.11.2024
Číslo objednávky:VO/0256/24
Dodávateľ
OSČ MONČEK s. r. o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO:52499715
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodárenský materiál pre údržbu ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,73 EUR