Edupage prihlásenie

Faktúra DF20241054

Faktúra doručená:05.12.2024
Číslo objednávky:VO/0259/24
Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
971 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektromateriál pre údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 97,58 EUR