Edupage prihlásenie

Faktúra DF20241101

Faktúra doručená:18.12.2024
Číslo objednávky:VO/0273/24
Dodávateľ
Vladimír Borko T-613
Veľkonecpalska 148
971 01 Prievidza
IČO:34956212
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup inventáru ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 493,10 EUR