Edupage prihlásenie

Faktúra DF20241058

Faktúra doručená:05.12.2024
Číslo objednávky:VO/0263/24
Dodávateľ
Jana Filinová
Timoradza 204
956 52 Timoradza
IČO:42152810
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spotrebného materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,28 EUR