Edupage prihlásenie

Faktúra DF20241081

Faktúra doručená:16.12.2024
Číslo objednávky:VO/0268/24
Dodávateľ
S O F T E L spol. s r.o.
Mariánske námestie 29/6
010 01 Žilina
IČO:00692468
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny pre DOD, Erasmus+
spotr. materiál pre DOD, Erasmus+
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 35,01 EUR