Edupage prihlásenie

Faktúra DF20241082

Faktúra doručená:16.12.2024
Číslo objednávky:VO/0269/24
Dodávateľ
VIERA - NIKA s.r.o.
Kováčova 608/13
93526 Starý Tekov
IČO:50432249
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál ku DOD Erasmus+
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,05 EUR