Edupage prihlásenie

Faktúra DF20241025

Faktúra doručená:02.12.2024
Číslo objednávky:VO/0257/24
Dodávateľ
ALMANI s.r.o.
Športová 568/15
972 11 Lazany
IČO:52193799
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prezutie pneumatík 4 autá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 80,00 EUR