Edupage prihlásenie

Faktúra DF20241010

Faktúra doručená:28.11.2024
Číslo objednávky:VO/0255/24
Dodávateľ
MAXCARE SK s. r. o.
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO:56002351
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup materiálu pre kaderníctvo a kozmetiku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 280,55 EUR