Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240993

Faktúra doručená:21.11.2024
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 22.8. - 18.11. 2024
stočné 22.8. - 18.11. 2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 641,27 EUR