Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240919

Faktúra doručená:30.10.2024
Číslo zmluvy:z 19.9.2024
Dodávateľ
Romana Bakusová - BAROMA
Šulekova 868/21
971 01 Prievidza
IČO:44598190
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 620,84 EUR