Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240937

Faktúra doručená:05.11.2024
Číslo objednávky:VO/0218/24
Dodávateľ
Ing.Libor Guniš-REVEX
Kvetová 4
97201 Bojnice
IČO:35189495
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
revízie NTL kotolní
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 950,00 EUR