Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240938

Faktúra doručená:05.11.2024
Číslo objednávky:VO/0219/24
Dodávateľ
Ing.Libor Guniš-REVEX
Kvetová 4
97201 Bojnice
IČO:35189495
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
revízie plyn.kotolni a tlakových a plynových zar.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 975,00 EUR