Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240875

Faktúra doručená:21.10.2024
Číslo zmluvy:z 8.12. 2016
Dodávateľ
Ing. Zeráková Soňa
Nová 1817
753 01 Hranice
IČO:86874934
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre manikúru a pedikúru
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 92,00 EUR