Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240873

Faktúra doručená:21.10.2024
Číslo zmluvy:z 2.5.2024
Dodávateľ
LORIN, spol. s r.o.
Ku Bratke 1
934 01 Levice
IČO:36535788
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre kozmetiku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 174,78 EUR