Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240827

Faktúra doručená:04.10.2024
Číslo zmluvy:3107493810
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby mobilnej siete 09/2024
služby mobilnej siete 09/2024
služby mobilnej siete 09/2024
služby mobilnej siete 09/2024
služby mobilnej siete 09/2024
služby mobilnej siete 09/2024
služby mobilnej siete 09/2024
služby mobilnej siete 09/2024 ŠI
služby mobilnej siete 09/2024 ŠJ
ostatné služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,24 EUR