Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240769

Faktúra doručená:19.9.2024
Číslo objednávky:VO/0195/24
Dodávateľ
KOLTEN, spol. s.r.o.
Severná ulica I. 2424/33
971 01 Necpaly - Prievidza III
IČO:36347779
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava chladiacich boxov v cukrárni
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 049,04 EUR