Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240795

Faktúra doručená:27.9.2024
Číslo objednávky:VO/0205/24
Číslo zmluvy:2024-KA121-0198342
Dodávateľ
EU MOBILITY Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 21
41-303 Dąbrowa Górnicza
IČO:PL6292496458
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Projekt Erasmus+ Poľsko
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 736,00 EUR