Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240737

Faktúra doručená:05.9.2024
Číslo objednávky:VO/0192/24
Dodávateľ
A.M.I.S.,s.r.o.
Kalinciaka 5
97101 Prievidza
IČO:31591361
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
výmena akumulátora EZS
servis EZS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,96 EUR