Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240633

Faktúra doručená:27.6.2024
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 1.-24.6. 2024
stočné 1.-24.6.2024
stočné 1.-24.6.2024 DM
stočné 1.-24.6.2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 035,82 EUR