Faktúra DF20240667

Faktúra doručená:08.7.2024
Číslo zmluvy:5100005652

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby pevnej siete 06/2023
internet 06/2023
služby pevnej siete 06/2023
služby pevnej siete 06/2023
služby pevnej siete 06/2023
telekomunikačné služby 06/2023 DM
internet 06/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 110,98 EUR