Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240617

Faktúra doručená:18.6.2024
Číslo objednávky:VO/0165/24
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spojovacieho materiálu pre údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,14 EUR