Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240578

Faktúra doručená:05.6.2024
Číslo objednávky:VO/0149/24
Dodávateľ
OSČ MONČEK s. r. o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO:52499715
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodárenský materiál pre údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,54 EUR