Faktúra DF20240574

Faktúra doručená:04.6.2024
Číslo zmluvy:5100005652

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby pevnej siete 05/2024
internet 05/2024
služby pevnej siete 05/2024
služby pevnej siete 05/2024
služby pevnej siete 05/2024
služby pevnej siete 05/2024 DM
internet 05/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 110,90 EUR