Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240540

Faktúra doručená:29.5.2024
Číslo objednávky:VO/0141/24
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre Aklub
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 164,76 EUR