Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240473

Faktúra doručená:07.5.2024
Číslo objednávky:VO/0118/24
Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400
97101 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 71,29 EUR