Faktúra DF20240471

Faktúra doručená:07.5.2024
Číslo zmluvy:5100005652

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telekomunikačné služby 04/2024
internet 04/2024
telekomunikačné služby 04/2024
telekomunikačné služby 04/2024
telekomunikačné služby 04/2024
telekomunikačné služby 04/2024 DM
internet 04/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 110,87 EUR