Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240463

Faktúra doručená:03.5.2024
Číslo objednávky:VO/0115/24
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spotrebného materiálu pre Aklub
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 376,45 EUR