Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240437

Faktúra doručená:30.4.2024
Číslo zmluvy:2023-KA121-122365
Dodávateľ
INTERNSHIP & MOBILITY d.o.o.
Gundulićeva 26
2100 Split
IČO:76799699001
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Erasmus+ Chorvátsko
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 701,00 EUR