Faktúra DF20240455

Faktúra doručená:02.5.2024
Číslo objednávky:VO/0113/24

Dodávateľ
UNIMAGNET s.r.o.
Dvořeckého 628/8
169 00 Praha 6, Břevnov
IČO:28155831
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre Aklub
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,35 EUR