Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240419

Faktúra doručená:24.4.2024
Číslo objednávky:VO/0110/24
Dodávateľ
MAXCARE SK s. r. o.
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO:56002351
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup materiálu pre kaderníctvo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 121,11 EUR