Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240180

Faktúra doručená:27.2.2024
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 17.11.2023-23.2.2024
stočné 17.11.2023-23.2.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 519,05 EUR