Edupage prihlásenie
Hlavná stránka
|
English
|
Kontakt
|
RSS
|
Mapa stránky
Menu
O škole
Štúdium
Rozvrh
Prijímacie konanie
Možnosti štúdia
Študijné odbory
Učebné odbory
Skrátené štúdium
Školský vzdelávací program
Duálne vzdelávanie
Maturitné skúšky
Záverečné skúšky
Zahraničná prax
Krúžková činnosť
Kam po škole?
Informácie
Voľné pracovné miesto
Ochrana osobných údajov
Aktuálne informácie
Zvonenie
Skratky predmetov
Organizácia šk. roka
Poradenstvo
Školský poriadok
Štipendiá
Info pre odbor HA
Info pre gastroodbory
Info pre odbory služieb
Vzory žiadostí pre žiakov
Pracoviská
A klub
Cukrárska výrobňa
Školská jedáleň
Dom služieb Kalina
Visage 4 you
Služby
Cukrárska výroba
Gastronómia
Kaderníctvo
Kozmetika
Ubytovanie
Kontakt
Informácie o prijímaní zásielok
Fotogaléria
Videogaléria
Dokumenty
História školy
Objekty školy
Poradné orgány
Obchodné verejné súťaže
Priamy nájom
Verejné obstarávanie
Zverejňovanie dokumentov
Správy o činnosti
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Prístup k informáciám
Aktuality
Projekty
ERASMUS+
Podujatia, akcie
Deň otvorených dverí
Gastrodni
Žiacka konferencia
Prievidzský rytier čiernej dámy
Školský časopis
Úspechy školy
Úspešní absolventi
Kalina v médiách
Stravovanie
Činnosť ŽŠR
Odber noviniek
Chcete dostávať
týždenný prehľad zaujímavostí
zo stránky? Registrujte sa na odber noviniek.
Hlavná stránka
>
O škole
>
Zverejňovanie dokumentov
>
Faktúry
>
Faktúra
Faktúra DF20240175
Faktúra doručená:
27.2.2024
Číslo zmluvy:
KZ 05/2023
Dodávateľ
INMEDIA s.r.o.Zvolen prevadzka Prievidza
Kosovska cesta 22
97101 Prievidza
IČO:
36019208
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:
00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Cukrári - potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
184,72 EUR