Faktúra DF20240107

Faktúra doručená:06.2.2024
Číslo zmluvy:3107493810

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby mobilnej siete 01/2024
služby mobilnej siete 01/2024
služby mobilnej siete 01/2024
služby mobilnej siete 01/2024
služby mobilnej siete 01/2024
služby mobilnej siete 01/2024
služby mobilnej siete 01/2024
služby mobilnej siete 01/2024 DM
služby mobilnej siete 01/2024 ŠJ
parkovné počas prac.cesty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,33 EUR