Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240098

Faktúra doručená:05.2.2024
Číslo objednávky:VO/0032/24
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre A-klub
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 300,31 EUR