Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240063

Faktúra doručená:26.1.2024
Číslo objednávky:VO/0006/23
Dodávateľ
MIRO TOURS s.r.o.
Florinova 928/9
029 01 Námestovo
IČO:31595332
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Lyž.výcvik 15.-19.1.2024 Hruštín -29 žiakov
strava a lyžiarske pernamentky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 350,00 EUR