Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240024

Faktúra doručená:17.1.2024
Číslo objednávky:VO/0013/24
Dodávateľ
AMREX, s.r.o.
Syslia 40
821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO:36229776
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre DOD
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 29,68 EUR