Edupage prihlásenie

Faktúra DF20231226

Faktúra doručená:28.12.2023
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 30.11.- 21.12.2023
stočné 30.11.- 21.12.2023
stočné 30.11.- 21.12.2023 DM
stočné 30.11.- 21.12.2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 941,03 EUR