Edupage prihlásenie

Faktúra DF20231193

Faktúra doručená:18.12.2023
Číslo objednávky:VO/0312/23
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre školu k DOD
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 94,33 EUR