Edupage prihlásenie

Faktúra DF20231181

Faktúra doručená:14.12.2023
Číslo objednávky:VO/0305/23
Dodávateľ
ALMANI s.r.o.
Športová 568/15
972 11 Lazany
IČO:52193799
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výmena pneumatík 5 aut + 4ks nové pneu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 593,00 EUR