Edupage prihlásenie

Faktúra DF20231187

Faktúra doručená:15.12.2023
Číslo objednávky:VO/0309/23
Dodávateľ
Ivan Bakyta VKP
Lehotská 654/139
972 71 Nováky
IČO:40652386
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava plynovej panvice v ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,00 EUR