Edupage prihlásenie

Faktúra DF20231177

Faktúra doručená:14.12.2023
Číslo objednávky:VO/0301/23
Dodávateľ
CORA GASTRO s.r.o.
Traktorová 1
058 01 Poprad
IČO:44857187
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre krúžkovú činnosť VP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 91,36 EUR